Zmiany w wersji: 8.2.4442 2012-03-01

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

• Na definicji aktywności - zadań i zdarzeń CRM dodano zakładkę Prezentacja danych która pozwala na określenie warunków kolorowania zapisów na wszystkich listach.  
• Dodano czynność "Zmień stan teczki" na formularzu teczki w przypadku teczek o stanie nieaktywnym.
• Do definicji aktywności na zakładce Prezentacja danych dodano sekcję Prezentacja danych w kalendarzu. Pola Nazwa oraz Opis pozwalają na wprowadzenie wyrażeń, określających zakres wyświetlanych danych w widoku kalendarza. Wyrażenie powinno zostać wprowadzone w formacie:

"Nazwa zadania:"+Row.Nazwa

• Do uprawnień na roli dodano prawo CRM/Opiekunowie : Aktywności bez kontrahenta. Pozwala określić w przypadku włączonego mechanizmu Opiekun kontrahenta(Konfiguracja/CRM/Ogólne/Ustawienia i dodatki/"Opiekun kontrahenta"), widoczność aktywności CRM bez ustawionego pola kontrahent.
• Na liście zadań, zdarzeń oraz aktywności dodano flagę 'Uwzględniaj operatorów', edytowalne po wskazaniu roli w filtrze. Zaznaczenie powoduje wyświetlenie aktywności przypisanych do wszystkich operatorów którzy należą do wskazanej roli.
• Rozbudowano worker BudzetPodstawowy.Workers.BudzetProjektuPozycjaWgPath o właściwość  PoczatekOkresu  pozwalającą wprowadzić wartości planowane pozycji budżetu dla rozliczania na okresy. Kolumna podczas importu powinna zawierać datę początku okresu na który wprowadzany jest plan.
• Poprawiono problem ze zmianą stanu  podrzędnego zadania CRM, przy braku praw do zadania nadrzędnego.
• W kontekście projektu CRM rozbudowano worker "Kopiuj Pozycje", który pozwala na automatyczne powielenie struktury budżetu w oparciu o wskazany istniejący projekt zawierający budżet. Czynność pozwala na uwzględnienie wprowadzonych planów w projekcie źródłowym za pomocą opcji "Kopiuj wartości planów". 
• W konfiguracji na formularzu operatora na zakładce filtrowanie dodano parametr filtrujący dostęp do Projektów - pole które pozwala wprowadzać wyrażenie ograniczające widoczność projektów a przez to także budżetów.
• Dodano możliwość wyboru dowolnego kontrahenta w przypadku wykorzystania czynności przekształcania wizytówki w osobę kontaktową.
• Zmodyfikowano opisy pól i formularzy w których pojawiało się pojęcie 'Zadanie systemowe' lub 'Task' na 'Powiadomienie'.   
• Rozszerzono zakres informacji wyświetlanych w liście definicji aktywności, projektów oraz kampanii CRM np. w kontrolce dodawania nowego obiektu. Teraz poza symbolem pojawia się także nazwa definicji.
• Rozszerzono zakres uprawnienia  CRM/Opiekun kontrahenta/Simple/'Dodawanie opiekuna kontrahenta'. Odebranie prawa lub ustawienie tylko odczyt uniemożliwia edycję formularza opiekuna.
• Na formularzu Wizytówki w CRM dodano pola Nazwa Firmy oraz NIP
• Poprawiono działanie filtra Lokalizacja na liście urządzeń.
• Na formularzu projektu CRM dodano czynność "Dodaj zasób" pozwalającą na przypinanie zasobów do projektu w oknie kalendarza zasobów.
• Poprawiono obsługę osób kontaktowych dla obiektów typu Bank.
• Zablokowano możliwość edycji rodzaju pozycji budżetu w przypadku, gdy pozycja budżetu posiada jakiekolwiek pozycje podrzędne lub jakiekolwiek kwoty.
• Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów w polu typu lookup przy włączonym mechanizmie opiekun kontrahenta. Dotychczas podczas wyszukiwania pojawiał się komunikat {Brak praw}.
• Poprawiono problem nadpisywania danych osoby kontaktowej danymi adresowymi z kontrahenta, podczas konwersji z wcześniejszych wersji.
• Poprawiono instalacje dodatku Outlook na środowisku Windows XP z MS Office 2007. Na takim środowisku należy dodatkowo zainstalować vstor30 ( Visual Studio Tools for Office ) dołączony do archiwum z dodatkiem.
• Poprawiono problem z podpinaniem dokumentu do aktywności CRM, w sytuacji gdy operator nie miał praw do zadań innych operatorów a dokument był już podpięty do innej aktywności.
• Poprawiono generowanie Zadania CRM tworzonego podczas zamykania innego zadania CRM posiadającego ustawioną w konfiguracji "Definicja zadania generowanego przy zamknięciu".
• Poprawiono odświeżanie widoku kalendarza podczas przechodzenia pomiędzy formularzami Projektów CRM, Zleceń Serwisowych i Wypożyczeń.
• W module szkolenia-członkowie wydłużono pole "nazwisko" do 64 znaków.
• Na liście 'Szkolenia/Certyfikaty i odznaczenia' dodano możliwość zatwierdzania pozycji. Do tej pory możliwa była zmiana stanu tylko w jednym kierunku, tj. z 'Zatwierdzony' na 'W buforze'.
• Dodano możliwość usuwania wpisów z listy Szkolenia/Certyfikaty i odznaczenia. Do tej pory przycisk 'Usuń' był na tej liście nieaktywny.
• Umożliwiono drukowanie faktur fiskalnych na drukarkach pracujących na protokole POSNET i Elzab. Do skorzystania z tej funkcji niezbędne są drukarki umożliwiające takie wydruki. Funkcjonalność została przetestowana na drukarkach POSNET THERMAL HS FV EJ oraz ELZAB Mera EFV.
  Z drukowania faktur na drukarce fiskalnej będzie można skorzystać jeśli:
  1. Drukowany dokument będzie liczony "od brutto".
  2. Oprócz włączonego parametru "Drukowany na drukarce fiskalnej" znajdującego się na definicji dokumentu, zakładka Pozostałe, w sekcji VAT i fiskalizacja, w parametrze "Rodzaj wydruku" znajdującym się w tym samym miejscu, zostanie ustawiona wartość "Faktura". 
• Umożliwiono opcjonalne drukowanie form płatności na paragonie fiskalnym drukowanym na drukarce obsługującej nowy protokół Posnet.
• Dodano nowy raport na liście Faktur sprzedaży - "Raport sprzedaży wg. towarów (cechy)". W oknie parametrów wydruku w polu "Cechy towaru" należy wybrać cechę do towaru, wg której będzie generowany raport, w polu "Wartość cechy towaru" należy wybrać wartość danej cechy, natomiast w polu "Dodatkowe wart. cechy" można wprowadzić kilka wartości cechy rozdzielonych przecinkami.
• Dla dokumentu WZ2, dla którego nie były wystawiane żadne dokumenty powiązane relacjami, udostępniono czynność "Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu", która działa tak samo jak dla dokumentu PZ2.
• Dodano dokument ZPZ - Zmiana parametrów zasobu, umożliwiający zmianę wartości lub ilości zasobów.
  Dokument umożliwia:
  a) Zmianę wartości zasobów bez zmiany ilości (deprecjacja). Ma zastosowanie w sytuacji, gdy przechowywany towar stracił na wartości, zachodzi potrzeba zmiany jego wartości i zaksięgowania różnicy jako straty.
  b) Zmianę ilości zasobu bez zmiany wartości. Ma zastosowanie w sytuacji, gdy ilość zakupionego towaru zmieniła się bez rozchodu, czyli zmiany wartości (np. zboże zmieniło wilgotność i waży więcej).
  Uwagi:

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Członkowie i szkolenia

Nowa funkcjonalność

Poprawione funkcje

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

o  Dokument operuje na zasobach poprzez rezerwacje, jak dokument rozchodu. Rezerwuje zasoby, aby nie można było na nich wykonywać innych operacji do czasu zatwierdzenia dokumentu.

o  Dokument wymaga wskazywania partii. 

o  Zmianie na jednej pozycji podlega ilość albo wartość (nie ilość i wartość jednocześnie). Zmiana ilości powoduje przywrócenie wartości sprzed zmiany (wartości bieżącej zasobów).

o  Na pozycji dokumentu mogą być wykorzystywane wyłącznie towary/produkty, nie można używać kartotek usługowych.

o  Funkcjonalność dostępna w module Handel, w wersji co najmniej Złotej.

• Dodano funkcjonalność, która ujednolica sposób zapisywania, wyświetlania oraz edycji danych kontaktowych (nr tel., e-mail etc). Dotychczas dane te były zapisywane w wielu tabelach i prezentowane w różnych miejscach. Uniwersalna lista ma zastosowanie w kartotece kontrahenta/banku/urzędu/osoby/pracownika.
• Do typu Currency dodano właściwość SłownieGer, pozwalającą na wydrukowanie kwoty słownie po niemiecku.
• Zaimplementowano obsługę nowego protokołu POSNET do obsługi drukarek fiskalnych. W konfiguracji systemu enova nowy protokół oznaczony będzie jako "POSNET". Dla przypomnienia, pozostałe ustawienia dla drukarek fiskalnych opartych na starszych protokołach POSNET to "POSNET Thermal" oraz "POSNET DF301".
• Na formularzu Generatora zamówień dodano parametr " - Stan zam. z obrotami" umożliwiający odjęcie zarezerwowanych towarów w przypadku stosowania zamówień z obrotami (pierwsza opcja w konfiguracji zamówień) i generowania ZD do ilości minimalnej. 
• Zmieniono działanie deklaracji Intrastat. Obecnie ustawienie konfiguracyjne dotyczące poziomu szczegółowości deklaracji jest na niej zapisywane, dane w deklaracji są więc wyświetlane stosownie do parametru deklaracji, a nie bieżącej konfiguracji.
• Ujednolicono ustawienie parametru 'Kopiowana lub dozwolona ilość towaru' w definicjach FV i FF. Obecnie w obu definicjach parametr ten ma wartość 'Do ilości stanu'.
• W definicji relacji dodano parametr 'Nazwa towaru na wydruku'. Jego ustawienie decyduje o tym, czy nazwa ma być przenoszona z pozycji dokumentu nadrzędnego, czy budowana na nowo według ustawienia analogicznego parametru w definicji dokumentu podrzędnego.
• Rozszerzono mechanizm kompletacji o następujące funkcjonalności:

Zmiana funkcjonalności

o  W przypadku, gdy ilość produktu/receptury w pozycji KPL jest zerowa i włączono w konfiguracji edycję składników i produktów w pozycji KPL dozwolona jest dowolna edycja składników i produktów w pozycji KPL. Jeśli teraz po edycji operator zmieni ilość produktu/receptury z zera na cokolwiek, to lista składników pozostanie bez zmian. Następna zmiana ilości z niezerowej na inną spowoduje już proporcjonalne przeliczenia.

o  Jeśli KPL jest generowane w relacji i nie ma któregoś składnika, to dokument powstanie, ale z zerową ilością produktu w pozycji. Dostępna będzie edycja jw. Czyli ostatecznie jeśli operator wpisze niezerową ilość produktu w pozycji, zamówienie zostanie zrealizowane.

• Zmodyfikowano raport "Specyfikacja transportowa zbiorcza" znajdujący się na liście Handel, Magazyn, Dokumenty wg kategorii, Wydania magazynowe - na raporcie dodano tabelkę z podsumowaniem opakowań dla wielu WZ.
• Do czynności "Kopiuj dokument" dodano parametr "Kopiuj płatności". Pozwala on na wygenerowanie na skopiowanym dokumencie płatności analogicznych jak na dokumencie oryginalnym. Po zaznaczeniu parametru na utworzonym dokumencie powstają płatności, takie, że:

o  sposób zapłaty i ewidencja środków pieniężnych oraz termin płatności wyrażony w dniach od daty wystawienia dokumentu są takie same jaka na dokumencie oryginalnym

o  jeżeli wartość utworzonego dokumentu jest taka sama jak dokumentu oryginalnego - kwoty płatności są kopiowane

o  jeżeli wartość utworzonego dokumentu jest inna niż dokumentu oryginalnego:

§ jeśli jest jedna płatność - jej wartość jest dopasowywana do utworzonego dokumentu

§ jeśli jest wiele płatności - wartości są pozostawiane bez zmian i użytkownik musi je zmodyfikować

• Zmieniono domyślne ustawienie parametru "Dane kontrahenta zawsze z karty" na definicji relacji. Domyślnie dla wszystkich relacji z wyjątkiem korekt parametr jest ustawiany na "TAK". 
• Umowy dostaw: w edycji odczytów z urządzenia uwzględniono precyzję jednostki odczytu, określoną w definicji jednostki. Dodano nazwę i opis jako standardowe pola urządzenia. Zmodyfikowano standardową definicję formularza urządzenia.
• Zmodyfikowano działanie korekt dokumentów w przypadku korygowania kursu waluty. Taka operacja wymaga włączenia nowego menedżera rozliczeń, czyli włączenia parametru "Włącz funkcjonalność zatwierdzania dokumentów w wielu kasach:" w konfiguracji modułu Handel (zakładka Płatności).
• Poprawiono mechanizm wyliczania VAT w zależności od paramentów określających jego sposób liczenia (od brutto, od netto) na definicji dokumentów bądź kartotece kontrahenta. Problem występował przy niektórych kombinacjach tych parametrów w ich definicjach i definicji relacji pomiędzy nimi.
• Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli utworzono dokument kompletacji na produkt ze składnikiem mającym zamiennik i w magazynie nie było ani składnika podstawowego, ani zamiennika, nie można było zamknąć formularza kompletacji.
• Poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wyliczaniu ceny po rabacie przy ustawieniu sposobu obliczania wartości pozycji jako "rabat jednostki".
• Poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu nieprawdziwego komunikatu o zdublowaniu numeru obcego w przypadku, gdy dokument z numerem obcym został zapisany do bufora, a następnie numer obcy został w nim zmieniony.
• Zakładka Deklaracja Intrastat w oknie konfiguracji została ukryta w przypadku, gdy licencja nie pozwala na tworzenie deklaracji (Faktury).
• Poprawiono filtrowanie listy Obroty wg towarów.
• Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zatwierdzenie FV powstałej z FZAL w przypadku, gdy na FV usuwana była pozycja z zaliczki i wprowadzana nowa.
• Poprawiono błąd ustalania daty faktury w przypadku fakturowania umów dostaw. Jeśli wypadała ona w dzień wolny, była ustawiana na pierwszy następny dzień roboczy bez względu na ustawienie parametru 'Sposób działania, gdy cykl nastąpi w dniu wolnym'.
• Zmodyfikowano działanie systemu w przypadku stosowania na dokumentach wymuszonego wskazywania partii oraz ustawionego momentu operacji Na bieżąco... .
• Poprawiono błąd powodujący, że nie ulegał zmianie numer rachunku bankowego przy zmianie kontrahenta na zobowiązaniu, które zostało otwarte z poziomu dokumentu handlowego.  
• Poprawiono aktualizację kontrahenta na obrotach po zmianie kontrahenta na dokumencie rozchodowym. Jeżeli na dokumencie rozchodowym (np. FV) zapisanym do bufora, zmieniono kontrahenta i nowy kontrahent miał identyczne warunki handlowe jak poprzedni, wówczas w tabeli Obroty nie był aktualizowany kontrahent po stronie rozchodów. Powodowało to błędne wyświetlanie obrotów na kontrahencie (obroty były widoczne w kontekście niewłaściwego kontrahenta), oraz mogło zaburzać działanie niektórych raportów handlowych wg kontrahentów.
• Poprawiono błąd polegający na tym, że nie można było uruchomić raportu kosztu i marży SQL z poziomu listy faktur zakupu.
• Naprawiono błędne działanie zestawienia "Raport zakupów wg kontrahentów cechy" przy zdefiniowanej cesze hierarchicznej dla kontrahentów.
• Naprawiono błędne działanie zestawienia "Raport zakupów wg kontrahentów i towarów - cechy" przy zdefiniowanej cesze hierarchicznej dla towarów.
• Zmodyfikowano działanie relacji w zakresie przenoszenia ilości na dokument podrzędny w przypadku, gdy w buforze istnieje już inny dokument podrzędny na część towaru. 
• W relacjach dokumentów poprawiono kopiowanie cech zapisywanych w bazie danych z algorytmem wywoływanym podczas ustawiania.
• Poprawiono błędne działanie czynności "Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu" w przypadku zmiany ceny pozycji z PLN na EURO.
• Zmodyfikowano działanie relacji w przypadku przenoszenia walut na zbiorczy dokument podrzędny.
• Poprawiono definicję dokumentów Aneks Umowy Cyklicznej i Aneks dostawy tak, aby nie trafiały one do ewidencji dokumentów.
• Wprowadzono mechanizm kompensowania różnic groszowych powstających po przeliczeniu wartości w walucie między dokumentami w relacji. Przykładowo wartość netto dokumentu PZN powstającego w relacji z FIUE, przy specyficznych wartościach oraz kursie, mogła różnić się o 1 gr od wartości netto dokumentu FIUE.
• Zmodyfikowano działanie mechanizmu uprawnień w przypadku generowania deklaracji Intrastat obejmującej dokumenty powstałe w relacji z innych dokumentów, do których operator generujący Deklarację Intrastat nie ma uprawnień. Przykładowo w obiegu OD-->ZD-->FIUE-->FN, jeśli operator chcący wygenerować deklarację Intrastat nie miał prawa do dokumentu OD, to wcześniej nie mógł wykonać tej operacji otrzymując komunikat o braku uprawnień, po zmianach w takim przypadku można wygenerować deklarację Intrastat bez problemu.
• Na kartotece pracownika na zakładce Etat | Inne dane dodano pola 'Data przejęcia pracownika' oraz 'Poprzedni pracodawca'.
• W związku ze zmianą przepisów odnośnie wykazywania numeru NIP na deklaracjach pracowniczych pole NIP zostało przeniesione z zakładki Kadry | Ogólne na zakładkę Dane podatkowe pod nazwą ‘Identyfikator podatkowy NIP’. Dodatkowo dodano pole 'Identyfikator podatkowy', które umożliwia wybór domyślnego identyfikatora podatnika na deklaracjach podatkowych. Pole 'Identyfikator podatkowy' jest ustawiane domyślnie na Numer PESEL.
  Z deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C i załącznika PIT-R usunięto możliwość wybrania rodzaju identyfikatora podatkowego wprowadzoną w 8.1.2.
• W wersji platynowej na liście pracowników w Menu | Czynności w części Operacje seryjne dodano opcję 'Zaktualizuj wydział...'. Opcja umożliwia zmianę wydziału dla zaznaczonych pracowników.
• W wersji Platynowej w części Kadry i płace | Kadry | Ewidencje dodano listę Struktury organizacyjne.
• Na formularzu badania lekarskiego, szkolenia BHP, nagrody i kary dodano pole Pracownik. Dodatkowo na wyżej wymienionych formularzach zmieniono nazwy sekcji.

Poprawione funkcje

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

W wersji platynowej na liście Kadry i płac | Kadry | Ewidencje: Badania lekarskie, Nagrody i kary, Szkolenia BHP dodano filtry :
-Wydział (na liście pojawia się zapisy dotyczące pracowników etatowych wg okresu na filtrze)
-Z podwydziałami
-Pracownik (lista ograniczona do pracowników zatrudnionych w zadanym okresie w wybranym wydziale i ewentualnie podwydziałach).
Dodatkowo na liście Badania lekarskie i Szkolenia BHP dodano filtr Okres wg.

• Do wydruku rachunku umowy zlecenia i o dzieło dodano parametr 'Umowa do rachunku', który umożliwia wydrukowanie jednoczesne rachunku do umowy i samej umowy.
• Na wydruku rachunkach do umowy zlecenia i o dzieło dodano informację o potrąceniach.
• Dotyczy Agencji pracy tymczasowej:
  W konfiguracji wydziałów zmieniono nazwę zakładki z 'Dane statystyczne' na 'Dodatkowe'.
  Dodano nowe pola: 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' oraz wyliczane 'Wydział główny'.
  W algorytmach limitu i podstawy urlopu do identyfikacji klienta u którego zatrudniony jest pracownik uzględniany jest wydział główny wskazywany przez wydział do którego przypisany jest pracownik.
  Jeżeli na wydziale jest flaga 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' lub na żadnym z jego wydziałów nadrzędnych nie ma flagi 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' to jest on wydziałem głównym klienta. Jeżeli taka flaga jest na jednym z wydziałów nadrzędnych to wydziałem głównym jest najbliższy wydział nadrzędny.
  Na wydziałach 'FIRMA' i 'Właściciele' flagi 'Wydział jest wydziałem głównym klienta' nie można ustawić.
• W konfiguracji programu w części enovaNet | Ogólne dodano parametr o nazwie 'Automatyczne wysyłanie maila po wygenerowaniu hasła jednorazowego'
• Poprawiono problem z nadawaniem nazw generowanym masowo plikom pdf. Pliki np. w przypadku dokumentów handlowych otrzymywały nazwę 01,02 itd. zamiast numeru dokumentu.
• Dodano nowy kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń: 700 — zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
• Poprawiono wliczanie dodatku stażowego do podstawy zasiłku macierzyńskiego. W specyficznym przypadku, dodatek stażowy nie był wliczany do podstawy.
• Dodano przykładową bazę demonstracyjną dedykowaną dla jednostek budżetowych.
• Na kartotece pracownika na zakładce Etat | Inne dane dodano pola 'Data przejęcia pracownika' oraz 'Poprzedni pracodawca'. Pola zostaną obsłużone w jednej z kolejnych wersji programu.

Zmiana funkcjonalności

• Dodano definicję szkolenia BHP o nazwie 'Szkolenie BHP okresowe'.
• Parametr 'Do liczby podatników wliczaj tylko pracowników, którzy uzyskali, w rozliczanym miesiącu, przychód' dostępny w Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Deklaracje | PIT PIT-4R dla nowych baz danych będzie ustawiany standardowo na TAK.
• Do wydruku "Świadectwo pracy" dodano komunikat: 'W zajęciu wynagrodzenia brak uzupełnionego pola Komornik'. Informacja pojawia sie w sytuacji, gdy pracownik ma dodane zajęcie wynagrodzenia bez uzupełnionego pola 'Komornik'.
• Na liście Kadry i płace | Deklaracje PIT oraz na kartotece pracownika Deklaracje | Podatkowe (PIT) zablokowano możliwość tworzenia nieaktualnych wersji deklaracji.
  W konfiguracji, na zakładce 'Kadry i płace | Deklaracje | PIT - ogólne' dostępne jest pole 'Na listach deklaracji umożliwiaj dodawanie wyłącznie deklaracji aktualnych i deklaracji za rok poprzedni', które umożliwia odblokowanie starszych wersji deklaracji.
• Usunięto z listy wydruków NIP-3 obowiązujący do końca 2011 roku.
• W wersji platynowej na liście Kadry i płace |  Płace | Elementy wypłaty usunięto wydruk, który został na tej liście udostępniony omyłkowo.
• Dodano komunikat przy wyliczaniu limitu urlopu dodatkowego dla pracowników niepełnoprawnych. Jeżeli przed naliczeniem limitu urlopu dodatkowego nie został naliczony limit urlopu wypoczynkowego, to pojawi się komunikat: "Nie można naliczyć limitu. Dodaj najpierw limit 'Urlop wypoczynkowy' ważny w okresie (...)".
• Na wydrukach: Karta ewidencji czasu pracy - szczegółowa, Ewidencja czasu pracy - roczna wprowadzona została dodatkowa kolumna o nazwie 'nż', w kolumnie wykazywana jest liczba godzin urlopu na żądanie.
• Dostosowano działanie parametru 'Na drugiej stronie deklaracji PIT-11 oraz na drugiej i trzeciej stronie PIT-40 umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika' do zmian związanych z identyfikatorem podatkowym pracownika. Parametr jest dostępny w konfiguracji Narzędzia | Opcje | Kadry i płace | Deklaracje | PIT ogólne.
• Uaktualniono słownik kodów wykształcenia. Kod wykształcenia: Gimnazjalne.
• Zmodyfikowano wydruk Badania okresowe - braki. Jeżeli pracownik miał wykonane badanie Wstępne to taki pracownik pojawiał się na wydruku po wybraniu w parametrach wydruku definicje tego badania.
• enova współpracuje z wersją 8.01.001A programu "Płatnik".
• Na nowych bazach danych dla kodu tytułu ubezpieczenia 0920 ustawiono naliczanie składki zdrowotnej po stronie pracownika.
• Poprawiono wykazywanie na PIT'ach danych adresowych firmy i pracownika w sytuacji, gdy kod pocztowy jest zagraniczny.
• Na deklaracji GUS Z-06 poprawiono wykazywanie czasu pracy, w przypadku wyrównań wynagrodzenia zasadniczego.
• Poprawiono działanie wydruku "Wykorzystanie urlopów na dzień". W sytuacji, gdy wydruk jest robiony np. za okres luty 2012, a mamy wprowadzony urlop na marzec na wydruku był wykazywany ten urlop. Po poprawce nie wykazuje się urlop wprowadzony na marzec.
• Zmiany w rozrachunkach: W wersji 8.2 wprowadzone zostały istotne zmiany w zakresie możliwości przeglądania rozrachunków i tworzenia wydruków w obszarze rozrachunków.

Poprawione funkcje

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

Poniżej opis wprowadzonych zmian:

1.     Stworzono wspólne widoki list Rozrachunki wg dokumentów i wg kontrahentów udostepniające możliwość przegladania rozrachunków w kontekście dat ksiegowania.

2.     Działanie filtra Indeks na liście rozrachunków rozdzielono na dwa filtry Indeks i Wartość. Filtr Indeks służy wyłącznie do filtrowania rekordów wg stanu rozrachunku (Wszystkie/Nierozliczone/Rozliczone), a filtr Wartość określa jakie wartości mają być prezentowane (Kwota/Rozliczono/Do rozliczenia).

3.     Wprowadzono analogiczny zestaw filtrów z oznaczeniem KS dostepnych dla rozrachunków, których Stan księgowania jest równy Zaksięgowane. Filtry z oznaczeniem KS oparte są o daty księgowań rozrachunków, daty rozliczeń księgowych oraz kwoty rozliczeń księgowych. Filtry te umozliwiają przeglądanie rozrachunków w kontekście wykonanych na nich działań księgowych.

4.     Na listach wprowadzono dwie nowe kolumny Należność KS i Zobowiązanie KS prezentujące wartości księgowe dla każdego rozrachunku.

5.     Analogiczne zmiany wprowadzono na formularzach podmiotów typu Kontrahent i Pracownik na zakładkach Rozrachunki.

6.     Dla każdego rekordu rozrachunków zapisywana jest data pierwszego rozliczenia księgowego (DataPierwszegoKsi) i data ostatniego rozliczenia księgowego (DataOstatniegoKsi). Na rozliczeniu kasowym zapisywana jest data powiązanego z nim rozliczenia księgowego (DataKsi).

7.     W wersji 8.2 przeprowadzana jest konwersja bazodanowa tabeli rozrachunków mająca na celu uzupełnienie dla każdego rekordu informacji księgowych.

8.     Stosownie do wprowadzonych zmian i potrzeb poprawy ergonomii zmieniono kolejność filtrów.

9.     We wszystkich wydrukach struktury wiekowej wprowadzono możliwość wykonania analizy w kontekscie dat księgowania. Analiza przeprowadzana jest w oparciu o nowe informacje zapisane w tabeli rozrachunków. Dodatkowo wprowadzono możliwość wykonania analizy wartości persaldo (należności minus zobowiązania).

10.   Wydruki listy rozrachunków: Na wydrukach Wydruk listy i Wydruk listy wg kontrahentów dodano kolumny prezentujące wartości księgowe rozrachunków.

• Rozliczenia kasowe: Umożliwiono edycję daty rozliczenia. Data rozliczenia nie może być wcześniejsza niż data ostatniego z rozliczanych rozrachunków.
• Umożliwiono rozliczanie płatności w buforze. W konfiguracji, w części Ewidencje ŚP/Rozrachunki dodano parametr Pozwalaj rozliczać płatności w buforze.
• Przelewy: Na listach związanych z kontrolą rozrachunków dodano dodatkowe informacje o przygotowanych przelewach. Pola dostępne są w organizatorze listy. Na liście Rozrachunki wg dokumentów dostępna jest grupa Workers.Dokument Przelewowy.DoPrzelania. Na listach Zobowiązania i należności oraz Wpłaty i wypłaty dostępne są pola DoPrzelania i Przelano.
• Dodano kopiowanie kodu kraju na przelewach walutowych.
• Matryce zapłat: użycie matrycy na niezweryfikowanej operacji bankowej skutkuje zmianą stanu na zweryfikowany. 
• Matryce zapłat: Dodano pole Numer dokumentu.
• Zapłać za dokumenty: Do czynności Zapłać za dokumenty na liście Rozrachunki wg dokumentów dodano skrót klawiaturowy Alt+F12
• Rozbudowano okno przyjmowania zapłaty podczas zatwierdzania dokumentu handlowego.
• Import z Optimy raportów KB (XML)- dodano identyfikację typu zapłaty.
• Przelewy walutowe: Umożliwiono wskazanie domyślnego kodu statystycznego. Mechanizm działa w oparciu o tekstową cechę do przelewu.
• Czynność Przygotuj wyciąg bankowy: Poprawiono błąd występujący podczas przygotowania zapłat do wyciągu bankowego na podstawie przelewów wygenerowanych dla płatności niepodlegających rozliczaniu.
• Rozliczenia kasowe: Poprawiono mechanizm blokowania edycji kwoty rozliczenia kasowego w sytuacji, gdy rozrachunki są zaksięgowane i ich zapisy księgowe zostały ponownie zaksięgowane w BO kolejnego okresu obrachunkowego.
• PK z płatnościami: Wprowadzono możliwość dodawania płatności do dokumentu PK na podstawie zapisu na konto rozrachunkowe. W dekrecie najpierw należy utworzyć zapis księgowy i dla niego wykonać czynność Utwórz płatność z zapisu (skrót klawiaturowy F8). Na formularzu dekretu dodano również czynność Usuń zapis z płatnością umożliwiającą skasowanie zapisu wraz z powiązaną płatnością.
• Oddziałowość rozszerzona: Na definicji oddziału wprowadzono możliwość określenia dodatkowego dozwolonego okresu księgowań.
• Oddziałowość rozszerzona: Na definicji oddziału wprowadzono możliwość określenia dodatkowego dozwolonego okresu rozliczeń VAT.
• Podzielniki kosztów: Wprowadzono możliwość zdefiniowania podzielnika kosztów w oparciu o tabelę Wydziały.
• Ewidencja ryczałtowa: W ewidencji uwzględniono dodatkową stawkę ryczałtu - 10 %.
• Wydruk KPiR szeroki: Dodano na parametrach wydruku możliwość wskazania dowolnego okresu.  Wcześniej można było wybrać zakres w obrębie miesiąca.
• KPiR: Na formularzu dokumentu PKEwidencja zmieniono wydruk PK Płatności i Dekrety na wydruk Dowodu wewnętrznego.
• Poprawiono błąd z wersji 8.1 polegający na możliwości powiązania zapisu na konto 400 z płatnością
• Plan kont: Na definicjach analityk zablokowano możliwość użycia słowników, które w swojej definicji mają określone wiele poziomów analityk.
• Stornowanie dekretów: Poprawiono błąd "Próba edycji zapisu tylko do odczytu" pojawiający się przy stornowaniu dekretu do dokumentu z rozrachunkiem w walucie obcej.
• W ewidencji środków trwałych wprowadzono możliwość wykonywania obliczeń w kontekście okresu obrachunkowego. Obliczenia wg nowego trybu można włączyć w konfiguracji księgi inwentarzowej.
• Księga Inwentarzowa: poprawiono błąd wydruków do arkusza kalkulacyjnego w księdze inwentarzowej jeżeli w nazwie środka występował znak specjalny &.
• W wydrukach do kolumny grida (kontrolka GridColumn) dodano funkcjonalność mapowania wartości (analogiczną, jaka była już wcześniej dostępna dla kontrolki DataLabel). Przykładowo, jeżeli obiekt posiada właściwość "Płeć", która ma wartości "Kobieta" i "Mężczyzna", to można dokonać "przemapowania" tych wartości na "Pan" i "Pani":

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Księga

Nowa funkcjonalność

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Księga Inwentarzowa

Nowa funkcjonalność

Poprawione funkcje

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

<ea:Grid id="Grid" runat="server" RowTypeName="Soneta.Kadry.PracownikIdx,Soneta.KadryPlace">
  <Columns>
    <ea:GridColumn runat="server" DataMember="Pracownik.Last.Plec" >
      <ValuesMap>
        <ea:ValuesPair Key="Mężczyzna" Value="Pan" />
        <ea:ValuesPair Key="Kobieta" Value="Pani" />
      </ValuesMap>
    </ea:GridColumn>
  </Columns>
</ea:Grid>

• Wprowadzono możliwość wgrywania widoków Excel z pliku z makrami - rozszerzenie xlsm. Możliwość uruchamiania zdefiniowanych makr jest dostępna jedynie podczas trybu "Edycja w Excel".
• W widokach arkusza Excel tabeli przestawnej dodano grupę przycisków : Zapisz wzorzec arkusza ; Odśwież ze wzorca. Standardowo ze względów wydajnościowych arkusze Excel zapisywane i odczytywane są lokalnie z dysku twardego (przyciski : Zapisz ; Odśwież listę). Wprowadzone przyciski pozwalają na zapis arkusza na bazie danych i odczyt arkusza z bazy danych.
• Rozbudowano mechanizm wczytywania licencji:

- W menu pomoc dodano pozycję 'Licencje enova...' umożlwiającą zarządzanie licencjami (dodawanie, kasowanie, doczytywanie). Funkcja dostępna tylko na nowym interfejsie

- Na oknie instalacji licencji dodano przycisk wywołujący tą samą listę.
- Na formularzach oddziału oraz historii oddziału i firmy zamiast dotychczasowych przycisków są:
* Wczytaj --> umożliwia wybranie licencji historycznej z listy
* Zaktualizuj --> przepisuje aktualne dane z licencji do historii (na podstawie wprowadzonego numeru).

• Wprowadzono obsługę automatycznego kasowania pliku z katalogu TMP po wykonaniu wydruku.
• Wprowadzono możliwość dodawania nowych kolumn w widoku Excel. W organizatorze widoku, w zakładce Pola umieszczono combobox, po rozwinięciu którego pojawia się okienko z polami do wyboru.
• Rozbudowano okno cech grupujących o możliwość wskazania i ukrycia wielu cech jednocześnie. Domyślnie wyświetlane są cechy związane z bieżącym typem obiektu.
• Dodano pasek postępu wyświetlany podczas wykonywania funkcji "Utworzenie zabezpieczeń integralności bazy danych".
• Poprawiono problem ze 'zbijaniem' się kolumn w przypadku przewijania list w programie za pomocą scroll'a.
• W związku ze zmianą sterownika obsługi baz MySQL, ustawienie parametru Kompresji we właściwościach bazy danych nie jest uwzględniane w połączeniach z bazami MySQL.
• Poprawiono drukowanie serii obrazów z wykorzystaniem kontrolki DataImage w ramach DataRepeater.
• Poprawiono problem z generowaniem zadań (wydruk wyślij email PDF) na liście Kadry i Płace/Kadry/Umowy.
• Poprawiono pozycjonowanie okna enova po ponownym uruchomieniu w przypadku zamknięcia aplikacji w trybie zminimalizowanym.
• Poprawiono działanie atrybutu NoWrap dla GridColumn w raportach, odpowiedzialnego za blokowanie łamania wyrazów w komórkach.
• Poprawiono problem automatycznego przechodzenia na pod widok, który został utworzony jak pierwszy w danej sesji pracy z enova.
• Usunięto problem w działaniu dodatku Soneta.Multibackup uniemożliwiający jego uruchomienie.
• Poprawiono wyświetlanie ikony programu enova na pasku zadań na komputerach z Windows 7 (ikona nie pojawiała się po uruchomieniu programu).
• Poprawiono wywoływanie funkcji dostępnych w pasku narzędziowym w widoku tabeli przestawnej, gdy użytkownik znajduje się w trybie edycji danych w arkuszu.
• Dostosowano dodatek Generator Raportów do obsługi w wersji enova 8.0 i kolejnych.
• Poprawiono problem polegający na "znikaniu" z listy nowo dodanych kontrahentów (jeżeli kontrahent był dodany w trakcie wystawiania dokumentu). Przykładowo - w trakcie wystawiania faktury została wyświetlona lista kontrahentów, na liście dodano nowego kontrahenta, a następnie włączono filtrowanie listy. Nowo dodany kontrahent nie był widoczny na odfiltrowanej liście.
• Poprawiono problem z przelogowaniem operatora gdy było otwarte okno formularza. Program nie pozwalał na zamknięcie 'osieroconego' formularza
• Ustawienie na definicji aktywności / Opcje pola w konfiguracji enovaNET "Dostępność" na wartość Podgląd powoduje, że operator nie ma prawa do kasowania aktywności.

Zmiana funkcjonalności

Poprawione funkcje

Moduł: Web

Zmiana funkcjonalności